выполнение работ по оценке системы внутреннего контроля, в т.ч.:
- документирование процедур системы внутреннего контроля в корпоративной базе данных в соответствии с внутренними регламентирующими документами,
- выявление рисков искажения рисков бизнес-процессов, финансовой отчетности,
- разработка контрольных процедур с целью минимизации выявленных рисков,
- формирование матриц разделения полномочий по бизнес-процессам,
- проведение периодической актуализации системы внутреннего контроля,
проведение тестирования дизайна и операционной эффективности контрольных процедур (включая подготовку планов тестирования, формирование запросов на предоставление документов, получение обратной связи от функциональных подразделений и обработку полученных документов для формирования вывода);
участие в разработке планов мероприятий, направленных на устранение недостатков системы внутреннего контроля и обеспечение контроля над их выполнением;
участие в проведении обучающих семинаров для сотрудников, подготовка презентационных материалов;
участие в разработке внутренних методологических документов.